增值税发票金额开错了怎么处理 

　　相信大家在开具增值税专用发票的过程中也遇到过类似的错开、少开、多开金额导致的问题。
　　发生这种问题，处理方法如下：
　　1、当月的作废处理；
　　2、跨月的就只能开具红字发票了，然后再重新开具正确的发票；
　　3、如果购方已经认证且抵扣，那么还需要由购方出具《红字发票通知单》，销售方再依此单直接开具红字发票。无需将发票退回销方。
　　注意：发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
　　需要购方配合，而且这么麻烦，因此建议大家不如一开始就做好，也就是--
　　在开具前将各项开票信息仔细核对正确后再进行开具！
　　问题一：发票票面上金额是不含税的，实际收款是含税的，那么开票前需要换算吗？
　　回答：
　　开票系统会自动换算，对外收款基本都是依据含税收款的，所以开票时就写含税金额就够了。
　　问题二：价税合计与实际金额差1分，如何解决？
　　回答：
　　在开票界面先不输入商品的数量和单价，先点击"税价格"按钮，此时'单价'和'金额'后面的括号里显示为"含税"，然后直接输入含税金额，再输入数量，点击右上角的"对钩"，系统自动计算出单价，此时价税合计与实际的数据即为一致的，打印发票时金额、税额会自动转换为不含税打印在发票上。